中共北海市铁山港区纪律检查委员会 北海市铁山港区监察委员会主办

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铁山港区纪委2015年部门决算

发布日期:2016.10.10    发布作者:本站    浏览次数:1900
  

   

 

第一部分: 铁山港区纪委 概况及部门决算情况说明

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、2015 年度收入支出决算总体情况。

四、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

五、2015 年度政府性基金支出决算情况。

六、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第二部分: 铁山港区纪委 2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

第一部分: 铁山港区纪委 概况

一、主要职能

(一)部门主要职能概述:主管党的纪律检查和政府行政监察工作。

(二)内设机构设置情况:机关本级内设办公室、党风政风监督室(铁山港区人民政府纠正不正之风办公室)、纪检监察室。

二、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 162.3 万元。

1.财政拨款收入 162.3 万元,均为区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余 30.6 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

(二)支出总计 192.9 万元。包括:

1.一般公共服务(类) 180.3 万元:主要用于铁山港区纪委纪检监察事务、行政运行、大案要案查处和其他纪检监察事务支出。

2.社会保障和就业(类) 0.75 万元:主要用于铁山港区纪委本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类) 5.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余 4.0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

三、2015 年度一般公共预算支出决算情况

 铁山港区纪委 2015 年度一般公共预算支出 192.9 万元,其中:基本支出 192.9 万元,均为一般公共预算支出。主要用于铁山港区纪委一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,公务用车运行费支出决算 11.9 万元。具体情况如下:

(一)公务用车运行支出 11.9 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展纪检监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年同期增加0.14万元,主要用于开展查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题专项工作及查办案件工作频繁等支出增加。2015年, 铁山港区纪委 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 11.9 万元,平均每辆 5.95 万元。

(二)由于工作繁忙没能及时与公务接待点结清账目,公务接待费支出约1.26万元,比上年同期减少约2.94万元,降低约70%。主要用于接待上级部门和领导检查指导工作时工作餐费及开展查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题专项工作工作餐费等开支。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 192.9 万元(与决算中行政单位一般公共预算基本支出中公用经费之和一致),比2014增加 83.47 万元,增加 76.27 %。主要原因是:开展查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题专项工作及查办案件工作频繁费用支出增加、公务用车运行费支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆 2 辆,其中,执法执勤车1辆,一般公务用车 1 辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 铁山港区纪委  2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

162.3

一、一般公共服务支出

180.3

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

0.75

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生

2.65

四、其他收入

 

四、住房保障支出

5.3

 

 

 

 

本年收入合计

162.3

本年支出合计

188.9

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

30.6

年末结转与结余

4.0